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金桥煤矿完成2019年度全面预算分解

济能发集团 2019/02/11 14:39

1月初,集团公司正式下达了金桥煤矿2019年全面预算,近期结合矿2019年度生产接续计划,将成本费用和关键指标依次分解至职能部室及区队,打开了年度全面预算管理的新局面。

本次全面预算分解,在2018年经验基础上进行了创新:一是总成本对比集团下达的目标二次压缩3%;二是将成本目标细化到季度分解;三是将关键指标实现非均衡分解;四是修正了预算考核细则,下发了《进一步做好2019年度成本管控考核工作的通知》。其中,目标非均衡分解一项依据2019年作业计划,超前考虑采掘生产过程中遇断层、夹矸带等地质构造及沿空掘进、一通三防等重点作业地点的材料投入,即将作业空间及作业环境的移动和变化纳入到预算分解中,针对各作业环节材料消耗数量、价格,进行全面梳理和测算,通过优化作业方式,充分发挥矿井修旧利废能力,本着“能自修的不外修、能自己加工的不外购”原则,参考2018年实际消耗,进一步将材料费压缩到合理水平。

此外,相关部门还将做好两项挂钩考核,即职工工资与安全质量标准化的挂钩考核、科室人员工资与月度绩效挂钩的考核,以促进质量标准化的提升和部门工作积极性。

■金桥煤矿    梁浩然


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